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2020年度松原市农业农村局部门决算

时间:2021-08-24 10:06    来源:

 

 

 

 

 

 

2020年度

 

松原市农业农村局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 8 月  24日

 


  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  项目绩效评价报告

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发<松原市机构改革方案>的通知》(吉厅字〔2018〕114号),制定本规定。
    第二条 松原市农业农村局(以下简称市农业农村局)是市政府工作部门,为正处级,加挂松原市畜牧业管理局牌子。
    第三条 中共松原市委农村工作领导小组办公室(以下简称市委农办)设在市农业农村局,接受市委农村工作领导小组的直接领导,承担市委农村工作领导小组具体工作,组织开展“三农”重大问题的研究,协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。市农业农村局的内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作,接受市委农办的统筹协调。
    第四条 市农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,贯彻落实党中央和省委、市委关于 “三农”工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:
    (一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和政府规章草案,指导农业综合执法。参与全市涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等办法制定。
    (二)统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
    (三)承担全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作。负责全市农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责全市农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作,组织开展农村经济审计工作,监督管理农民负担、农民承包合同和农村劳务工作。指导全市农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
    (四)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产,粮食等农产品生产。负责全市畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设;负责渔政渔港监督管理。
    (五)指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业等工作。提出促进大宗农产品流通的建议,组织培育、保护和发展农业品牌。发布全市农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
    (六)负责全市农畜产品质量安全和农业生产资料、农业投入品的监督管理。组织全市农业生产资料市场体系建设。组织开展农畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农畜产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农牧业检验检测体系建设。
    (七)负责全市动物防疫、检疫、监督管理工作。负责制定全市重大动物疫情应急预案,组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、发布、扑灭等应急工作;承担市防治动物重大疫病指挥部的具体工作。
    (八)负责全市兽医医政、兽医药政、兽医医疗器械、饲料、牧草种子行政管理和种畜禽、兽药等生产质量的监测及监督管理;负责兽药饲料残留监控工作。
    (九)组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展;配合做好饮用水水源保护的相关工作;牵头管理外来物种。
    (十)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物检疫防疫体系建设,组织、监督全市植物检疫防疫工作,发布疫情并组织扑灭。
    (十一)负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施中央、省投资安排的农业投资、综合开发等农业投资项目,编制市级农业投资安排的建设规划,提出投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责全市农田整治项目管理。
    (十二)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
    (十三)指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
    (十四)牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和对外交流合作。
    (十五)承担全市农业行业(领域)的安全生产管理职责,指导督促全市农业企事业单位加强安全管理,依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监管执法工作。
    (十六)完成市委、市政府,市委农村工作领导小组的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

从决算单位构成看,松原市农业农村局部门包括:松原市农村经济管理局,松原市动物卫生监督所,松原市兽药饲料监察所,松原市农业科学院,松原市农民科技教育中心,松原市农业技术推广总站,松原市畜牧工作总站,松原市动物疫病预防控制中心,松原市农机工作总站,松原市种子管理站,松原市土壤肥料工作站,松原市农产品质量安全检测中心,松原市渔政渔港监督管理处,松原市水产技术推广站,松原市农业综合行政执法支队。

松原市农业农村局为市政府直属行政机构,其中行政科室有办公室、农业科、农机科、科教农垦科、新农村办公室、党办、政策法规科、市场信息科、牧业科、兽医药政科、农畜产品质量安全监管科(畜禽定点屠宰办公室)共11个。

松原市农业部门包含行政单位1个,事业单位15个,行政编制33个,实有人数28人;工勤编制4个,实有人数4人;事业编制176个,实有人数165人;参公编制28个,实有人数26人。

 

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:松原市农业委员会(汇总)

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

1

项目

行次

金额

栏次

 

31,559,218.65

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

0.00

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

19,425.00

七、附属单位上缴收入

7

207,430.87

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

2,012,588.79

 

9

 

九、卫生健康支出

40

10,458.50

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

30,399,262.45

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

1,433,006.77

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

31,766,649.52

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

99.54

本年支出合计

58

33,874,741.51

使用非财政拨款结余

28

7,507,287.21

结余分配

59

526.72

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

5,398,768.04

 

30

 

 

61

 

总计

31

39,274,036.27

总计

62

39,274,036.27

二、 收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:松原市农业委员会(汇总)

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

31,766,649.52

31,559,218.65

0.00

0.00

0.00

0.00

207,430.87

206

科学技术支出

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,012,588.79

2,012,588.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,918,788.79

1,918,788.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,918,788.79

1,918,788.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

93,800.00

93,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

74,680.00

74,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

6,784.00

6,784.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

12,336.00

12,336.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10,458.50

10,458.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10,458.50

10,458.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

10,458.50

10,458.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

27,822,112.98

27,614,682.11

0.00

0.00

0.00

0.00

207,430.87

21301

农业农村

27,758,939.92

27,554,682.11

0.00

0.00

0.00

0.00

204,257.81

2130101

  行政运行

6,937,255.98

6,935,666.54

0.00

0.00

0.00

0.00

1,589.44

2130102

  一般行政管理事务

1,344,697.76

1,142,697.76

0.00

0.00

0.00

0.00

202,000.00

2130104

  事业运行

8,986,360.54

8,986,339.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20.66

2130106

  科技转化与推广服务

59,493.14

59,493.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

1,579,284.73

1,579,284.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

2,122,217.69

2,122,217.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

459,882.84

459,882.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

33,860.00

33,860.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产发展

1,030,000.00

1,030,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

234,300.00

234,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

4,771,587.24

4,770,939.53

0.00

0.00

0.00

0.00

647.71

21303

水利

2,873.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,873.03

2130304

  水利行业业务管理

2,873.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,873.03

21399

其他农林水支出

60,300.03

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.03

2139999

  其他农林水支出

60,300.03

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.03

221

住房保障支出

1,421,489.25

1,421,489.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,421,489.25

1,421,489.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,421,489.25

1,421,489.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、 支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

部门:松原市农业委员会(汇总)

 

 

 

金额单位:元

 

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

合计

33,874,741.51

20,033,824.72

13,840,916.79

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

206

科学技术支出

19,425.00

0.00

19,425.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

20605

科技条件与服务

19,425.00

0.00

19,425.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2060599

  其他科技条件与服务支出

19,425.00

0.00

19,425.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,012,588.79

2,012,588.79

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

1,918,788.79

1,918,788.79

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,918,788.79

1,918,788.79

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

20808

抚恤

93,800.00

93,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

74,680.00

74,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2080802

  伤残抚恤

6,784.00

6,784.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

12,336.00

12,336.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

10,458.50

10,458.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

10,458.50

10,458.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

10,458.50

10,458.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

213

农林水支出

30,399,262.45

16,577,770.66

13,821,491.79

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

21301

农业农村

30,080,572.33

16,509,883.95

13,570,688.38

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2130101

  行政运行

7,134,883.23

7,134,883.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2130102

  一般行政管理事务

1,344,697.76

0.00

1,344,697.76

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2130104

  事业运行

9,342,080.19

9,342,080.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

427,998.14

0.00

427,998.14

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2130108

  病虫害控制

1,569,639.73

0.00

1,569,639.73

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

1,301,076.69

0.00

1,301,076.69

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2130110

  执法监管

588,226.84

0.00

588,226.84

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2130112

  行业业务管理

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2130119

  防灾救灾

33,860.00

0.00

33,860.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2130122

  农业生产发展

94,778.44

0.00

94,778.44

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

230,000.00

0.00

230,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2130199

  其他农业农村支出

8,011,831.31

31,420.53

7,980,410.78

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

21302

林业和草原

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2130213

  执法与监督

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

21303

水利

191,859.12

48,385.71

143,473.41

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2130301

  行政运行

17,442.92

17,442.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2130304

  水利行业业务管理

141,547.66

0.00

141,547.66

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2130317

  水利技术推广

32,868.54

30,942.79

1,925.75

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

125,331.00

18,001.00

107,330.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

125,331.00

18,001.00

107,330.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,433,006.77

1,433,006.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,433,006.77

1,433,006.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

1,433,006.77

1,433,006.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:松原市农业委员会(汇总)

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

31,559,218.65

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

19,425.00

19,425.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

2,012,588.79

2,012,588.79

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

10,458.50

10,458.50

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

29,971,721.38

29,971,721.38

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

1,433,006.77

1,433,006.77

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

31,559,218.65

本年支出合计

59

33,447,200.44

33,447,200.44

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

7,226,890.09

年末财政拨款结转和结余

60

5,338,908.30

5,338,908.30

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

7,226,890.09

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

38,786,108.74

总计

64

38,786,108.74

38,786,108.74

0.00

0.00

 

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:松原市农业委员会(汇总)

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

33,447,200.44

20,020,121.78

13,427,078.66

206

科学技术支出

19,425.00

0.00

19,425.00

20605

科技条件与服务

19,425.00

0.00

19,425.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

19,425.00

0.00

19,425.00

208

社会保障和就业支出

2,012,588.79

2,012,588.79

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,918,788.79

1,918,788.79

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,918,788.79

1,918,788.79

0.00

20808

抚恤

93,800.00

93,800.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

74,680.00

74,680.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

6,784.00

6,784.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

12,336.00

12,336.00

0.00

210

卫生健康支出

10,458.50

10,458.50

0.00

21011

行政事业单位医疗

10,458.50

10,458.50

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

10,458.50

10,458.50

0.00

213

农林水支出

29,971,721.38

16,564,067.72

13,407,653.66

21301

农业农村

29,876,835.67

16,508,182.01

13,368,653.66

2130101

  行政运行

7,133,422.48

7,133,422.48

0.00

2130102

  一般行政管理事务

1,142,697.76

0.00

1,142,697.76

2130104

  事业运行

9,342,059.53

9,342,059.53

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

427,998.14

0.00

427,998.14

2130108

  病虫害控制

1,569,639.73

0.00

1,569,639.73

2130109

  农产品质量安全

1,301,076.69

0.00

1,301,076.69

2130110

  执法监管

588,226.84

0.00

588,226.84

2130112

  行业业务管理

1,500.00

1,500.00

0.00

2130119

  防灾救灾

33,860.00

0.00

33,860.00

2130122

  农业生产发展

94,778.44

0.00

94,778.44

2130135

  农业资源保护修复与利用

230,000.00

0.00

230,000.00

2130199

  其他农业农村支出

8,011,576.06

31,200.00

7,980,376.06

21302

林业和草原

1,500.00

1,500.00

0.00

2130213

  执法与监督

1,500.00

1,500.00

0.00

21303

水利

48,385.71

48,385.71

0.00

2130301

  行政运行

17,442.92

17,442.92

0.00

2130317

  水利技术推广

30,942.79

30,942.79

0.00

21399

其他农林水支出

45,000.00

6,000.00

39,000.00

2139999

  其他农林水支出

45,000.00

6,000.00

39,000.00

221

住房保障支出

1,433,006.77

1,433,006.77

0.00

22102

住房改革支出

1,433,006.77

1,433,006.77

0.00

2210201

  住房公积金

1,433,006.77

1,433,006.77

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:松原市农业委员会(汇总)

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

18,200,088.57

302

商品和服务支出

1,590,252.21

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

6,094,051.20

30201

  办公费

181,068.35

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

1,617,791.19

30202

  印刷费

18,060.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

2,233,394.23

30203

  咨询费

8,500.00

310

资本性支出

24,900.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

249.47

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

3,048,285.00

30205

  水费

5,355.20

31002

  办公设备购置

24,900.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,286,519.29

30206

  电费

8,129.50

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

75,386.05

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

828,183.53

30208

  取暖费

242,603.78

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

6,850.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

55,922.27

30211

  差旅费

94,061.30

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

1,983,673.32

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

52,268.54

30213

  维修(护)费

280.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

204,881.00

30215

  会议费

3,624.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

2,595.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

93,800.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

75,264.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

7,766.00

30226

  劳务费

57,018.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

13,251.00

30227

  委托业务费

6,600.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

150,187.13

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

14,800.00

30229

  福利费

14,305.50

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

283,120.74

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

432,160.00

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

98.19

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

18,404,969.57

公用经费合计

1,615,152.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:松原市农业委员会(汇总)

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

376,000.00

0.00

376,000.00

0.00

376,000.00

0.00

283,120.74

0.00

283,120.74

0.00

283,120.74

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:松原市农业委员会(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:松原市农业委员会(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、 部门预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位:万元

填报单位
(加盖公章)

松原市渔政渔港监督管理处

填报截止时间

2020年12月30日

项目名称

渔业资源增殖放流

主管部门

吉林省农业农村厅渔业局

项目资金

716

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

20

10

100%

10

其中:当年财政拨款

20

20

20

100%

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全省渔业增殖放流数量不低于1000万尾,放流品种为鲢、草鱼;大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼(4厘米以上);细鳞鱼、鸭绿江茴鱼(5厘米以上);滩头鱼苗(3厘米以上)。重要经济物种放流资源贡献率≥2%,增殖放流区域内抽样调查满意度≥80%。

渔业增殖放流数量30万尾,放流品种为鲢鱼,重要经济物种放流资源贡献率≥2%,增殖放流区域内抽样调查满意度≥80%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:渔业增殖放流数量

30万尾

30万尾

25

25

 

质量指标

指标1:政府采购手续

齐全

齐全

10

10

 

时效指标

指标1:项目完成及时性

按计划时间完成

完成

10

10

 

成本指标

指标1:项目实施成本

按照方案执行

完成

5

5

 

效益指标(30分)

社会效益

指标1:重要经济物种放流资源贡献率

≥2%

≥2%

10

10

 

生态效益

指标1:项目对渔业水域环境影响

促进改善

完成

10